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                    西安市人防工程質量監督規程(試行)

                    發布時間:2018 年 7 月 31 日上午 3:24   

                     

                    為加強人民防空工程(以下簡稱人防工程)建設的監督管理,規範人防工程質量監督管理行為,根據國家人民防空辦公室 《人民防空工程質量監督管理暫行辦法》等有關規定,結合本市實際,制定本規程。

                    一、監督內容

                    對建設、設計、施工、監理等單位責任主體質量行為進行監督。對工程實體質量進行質量監督;質監站職責詳見西安市人防工程質量監督實施細則。

                    二、監管流程

                    監管指對政府行政許可意見落實情況的監督和管理。人防工程質量安全監督站是受人防主管部門委托實施監管的主要主體之一。

                    當收到人防主管部門移交的總圖、方案圖許可(審批)資料後,相應人防項目既進入監管流程。

                    1、質監分管應及時掌握人防工程許可(審批)信息,銜接人防審批與質監監管工作。

                    2、質監分管應及時將審批資料分解到質監人員手中,實行專人負責制。

                    3、質監人員應對項目資料進行建檔信息管理,采取電話、現場相結合方式及時進行監管,及時了解掌握工程項目進展情況,做到90%以上正常監督流程。

                    4、實行監管、監督相結合,優先控制質量的原則。

                    5、確認工程進展後,應及時督促辦理監督備案登記手續,進入質量監督正常流程。

                    三、監督備案

                    質量監督為監管的深化,監督備案實行人防許可監管理念,除人防總圖、施工圖許可(審批)資料外,不做其他任何資料前置。

                    建設單位應該在工程開工前(單建人防工程土方開挖,結建人防工程基礎墊層)及時到西安市人防工程質量安全監督站辦理質量監督備案登記手續。

                    人防工程質量監督備案登記資料:

                    (一)、西安市人防建設工程質量監督申報表(填寫完整,不得留空);

                    (二)、項目審批總平圖(查原件,留復印件);

                    (三)、人防工程施工圖審查報告(原件);

                    (四)、人防工程施工圖審查意見設計修改(變更)通知單(原件);

                    (五)、人防主管部門施工圖審批簽字的人防建築平面圖(原件);

                    (六)、人防結構牆體平面圖(加蓋人防技術審查專用章,原件)

                    (七)、人防結構頂板配筋圖(加蓋人防技術審查專用章,原件)

                    (八)、人防工程施工圖全套電子版圖紙(光盤)

                    登記工作人員職責:及時辦理,及時對接,不得以任何理由和任何原因拖押。

                    工作時限:即辦件

                    資料不滿足要求時一次性告知。

                    資料滿足時,應在一個工作日內發給監督受理告知書、西安市人防建設工程質量監督方案;並轉交至質監組實施安排。

                    受理人員應在資料核查表中逐項認真填寫核查情況,對辦理完監督登記手續的項目應做好登記。

                    對個別特殊情況開工工程而資料不齊全項目而現場又不能停工的工程,可實行先介入宏觀質量把關,後補辦備案登記制度,但該項目必須經由人防主管部門備案(無總圖許可意見)及施工圖技術審查初審,監督按正常流程進行,建設單位應在許可程序完成後及時完善監督備案登記手續 。

                    四、技術交底

                    人防工程開工前,由建設單位組織監督交底,告知參建各方及質監人員參加。首次質量監督會議要求建設方、施工方、監理方、設計方、勘測方及人防專業質監站六方共同參加。會議記錄需由參與各方簽字,質監人員進行技術交底 ,介紹監督方案,發放人防工程技術交底相關資料。對參建各方的質量行為進行首次監督檢查,主要內容為:

                    (一)、圖紙技術交底

                    1、施工圖紙中仍存在的技術問題;

                    2、圖紙設計中需注意的部位;

                    3、施工圖技術審查中相應的變更情況;

                    (二)、人防工程施工技術要求交底

                    1、結構構造要求;

                    2、牆體支模技術要求;

                    3、人防預埋件技術要求;

                    4、電橋架穿越人防牆體技術要求;

                    5、人防門框預埋技術要求;

                    6、人防牆體各孔口技術要求;

                    7、各穿牆管線技術要求;

                    (三)、相關管理規定交底

                    1、人防防護產品資質要求;

                    2、人防防護設備生產、安裝資質及通風安裝企業名錄登記要求;

                    3、人防工程施工資料要求;

                    4、人防土建主體驗收(結建工程為基礎分部)、人防通風分部驗收及分部資料要求。

                    5、施工過程中變更程序要求;

                    以上三部分內容應在技術交底完成後以文字形式交由監理及施工單位簽收

                    (四)、監督方案介紹。

                    (五)、對參建各方的質量行為的首次監督檢查

                    1、項目審批各環節執行情況;

                    2、人防監理資質執行情況;

                    3、涉及人防防護設備企業合同資質執行情況;

                    4、監理及施工單位人防工程施工組織設計;

                    5、質量管理體系;

                    五、施工階段的質量監督管理

                    對設定的重點環節監督應做到及時把關,杜絕重大質量事故隱患;對土建工程中存在的質量問題,應在土建驗收環節中予以及時處理;在監督過程中,質監人員應做到詳細的監督工作記錄和問題處理流程資料。

                    監督工作要點:

                    1、對工程實體質量的監督,采取抽查施工作業面的施工質量和對關鍵部位重點監督相結合的方式,以重點監督為主;

                    2、重點監督主體結構、防護設施設備、防護功能、防化功能;

                    3、抽查涉及結構主體和防護功能的主要材料、構配件和設備的出廠合格證、試驗報告等資料;

                    4、抽驗鋼筋、混凝土施工過程中的質量控制情況;

                    5、人防戰時通風系統安裝質量情況抽查;

                    6、輔以必要的監督檢測;

                    (一)、責任主體監督檢查

                    1、查看現場施工圖紙是否與審批圖紙一致;

                    2、查看涉及人防防護設備相關企業資質;

                    3、查看工程施工過程中應具備的各種質量保證資料及質量評定資料,檢查是否齊全、有效,是否隨施工進度及時整理,反映工程實際的質量情況。

                    4、查看監理單位提供的有關工程質量管理、監督檢查、質量控制的資料,檢查監理工作質量和監理行為是否按國家法律、法規、技術標准等實施監理業務。

                    5、提供有關保證工程質量的管理制度和崗位責任制,檢查管理制度是否健全,質量責任制度的落實情況,質量保證體系的運行情況。

                    (二)、工程實體質量監督

                    1、進場材料質量管理監督

                    抽查內容:

                    鋼材材質單情況;

                    鋼材檢測取樣情況;

                    混凝土試塊取樣情況;

                    抗滲試塊取樣情況;

                    預埋件(管材、人防門框、人防門型號)檢測情況;

                    本項監督為現場抽查並做監督記錄,現場應了解並詳細聽取監理及施工單位的管理彙報,並及時溝通和通報檢查情況。

                    2、底板掩蔽前檢查

                    檢查內容:

                    集水井位置、尺寸;

                    人防排水管管材、標高、防爆地漏;

                    鋼筋間距;

                    板凳筋支撐;

                    澆築縫防水措施;

                    人防門框牆下角斜拉筋;

                    人防門框牆洞底標高及門框隔牆制作;

                    保證資料及隱蔽簽證;

                    檢查應做監督記錄及檢查情況通報會,監理或施工單位應做好會議記錄。

                    3、牆體掩蔽前檢查

                    檢查情況:

                    鋼筋間距;

                    人防大型門預埋門框型號;

                    人防活門預埋框型號;

                    人防門框牆受力筋錨固長度;

                    人防門框錨固筋長度及數量;

                    人防門框牆四角斜拉筋;

                    人防門框牆水平梁長度連接位置;

                    人防門框牆厚度尺寸;

                    人防牆體梅花拉結筋設置;

                    口部沉降縫防水措施;

                    後澆帶處理措施;

                    重點部位人防牆體到位情況;

                    人防牆體無預留洞情況;

                    人防進排風管道預埋、管材厚度及位置;

                    穿越人防牆體的給排水管道預埋;

                    人防口部預留電管預埋;

                    人防口部氣密測量管預埋;

                    人防口部防爆按鈕預埋;

                    三種通風方式控制箱及顯示箱電管預埋;

                    防爆電纜井及預埋管;

                    保證資料及隱蔽簽證;

                    現場應看、問、檢查相結合;檢查應做監督記錄及檢查情況通報會,監理或施工單位應做好會議記錄。

                    4、頂板掩蔽前檢查

                    檢查內容:

                    鋼筋間距;

                    重點部位鋼筋綁扎;

                    梅花拉結筋設置;

                    D15超壓測量管預埋;

                    穿越人防牆體的給排水管道預埋;

                    結構厚度尺寸;

                    穿越人防口部電線防爆盒預埋;

                    保證資料及隱蔽簽證;

                    檢查應做監督記錄及檢查情況通報會,監理或施工單位應做好會議記錄。

                    5、參加人防土建主體驗收(結建工程為基礎分部)。

                    主建主體驗收應在混凝土隱蔽前進行,由監理組織,施工單位、建設單位、人防設備廠家參加;土建主體驗收包括結構分部、防水分部、孔口防護分部三部分,檢查包括現場驗收和相應施工資料檢查。

                    重點內容:

                    混凝土澆築情況;

                    人防工程防護情況;

                    人防門框牆預埋質量情況(垂直度等);

                    各孔口預埋件預埋情況;

                    施工資料到位情況;

                    主體土建驗收應做好驗收記錄及驗收情況通報會,監理或施工單位應做好會議記錄,對存在的問題及解決方案應落實到位,對重大質量事故應嚴格按質量事故處理流程執行。

                    6、人防通風系統安裝檢查

                    (1)設備安裝技術交底:

                    結合工程進展情況應做設備安裝技術交底

                    人防內各安裝施工及技術要求(文字);

                    目前存在的問題及可能存在的問題;

                    人防專項通風設備資質要求;

                    人防安裝企業達標證書要求;

                    人防戰時通風安裝質量評定要求;

                    必要的圖紙答疑;

                    (2)、檢查內容

                    進場材料情況;(管材厚度、管內防鏽漆、法蘭壁厚、橡膠墊圈厚度及完整性等);

                    各管道接口處理方案或施工情況;

                    焊工技術層次;

                    進場設備情況;

                    六、竣工階段的質量監督管理

                    本環節實行項目竣工核查,竣工驗收參與,提交報備資料三環節;

                    (一)、竣工核查

                    1、 竣工核查條件:

                    完成圖紙設計內容;

                    施工單位完成自驗流程。

                    2、重點部位:

                    人防各口部施工質量及人防要素到位情況;

                    人防防護設施安裝及產品質量;

                    平戰轉換施工質量及封堵構建到位情況;

                    人防防護、防化施工質量;

                    單位工程設備施工安裝質量;

                    重點內容:

                    人防室外口施工質量;

                    封堵構件到位情況;

                    人防門安裝質量情況;

                    人防進、排風系統施工質量;

                    人防給排水施工質量;

                    人防電氣系統施工質量;

                    各穿牆管線防護施工情況;

                    對存在的質量問題應遵循一次性告知制度,質量問題處理上重點把控。

                    3、工作要求:項目質監員(兩人以上)對工程質量核查,對發現的質量問題應當面告知責任人,整改要求落實到方案、要求、時限、部門,及時跟蹤、督促項目整改情況,給出工程質量監督意見。

                    核查應做好核查記錄及核查情況通報會,監理或施工單位應做好會議記錄,對存在的問題及解決方案應落實到位,對重大質量事故應嚴格按質量事故處理流程執行。

                    4、管理要求:

                    (1)、人防防護設施必須安裝到位,不得甩項;

                    (2)、人防戰時通風設施及輔助設施必須安裝到位,不得甩項;

                    (3)、人防防護設施必須做專項檢測(國家人防認證機構);

                    (4)、人防主體必須做結構安全性常規檢測(CMA認證機構,人防、民用通用);

                    5、資料核查

                    人防工程施工資料核查內容:

                    人防工程質量檢驗評定資料核查,包括

                    (1)、工程質量檢驗評定是否滿足評定要求及真實性;其中孔口防護分部工程、人防通風分部工程由專業廠家或企業實行重點把控單獨評定原則,其中保證資料中應包括設備 登記表、工程質量自評報告等;

                    (2)、保證資料、隱蔽簽證是否完整;

                    (3)、人防防護設施、人防戰時通風設施自評資料及保證資料是否滿足評定要求及是否真實可靠。

                    (4)、工程自驗流程是否符合要求,所提交的自驗資料是否有監理的簽字確認;

                    (5)、對現場核查提出的質量問題,提交整改報告;

                    對違反資質管理規定的情況應堅決杜絕。

                    對假冒人防防護產品情況應堅決糾正。

                    項目質監員在完成以上流程後應及時給出監督意見,並將報備所需的提交資料同時報送質監分管復核,不得以任何理由進行集壓。

                    對存在較大質量問題或質量隱患的項目,在收到整改報告後應再次進入現場進行整改確認,對仍未整改到位的項目應及時召集建設方、監理方、施工方召開現場工作會議,明確責任主體及時效要求,並下發責任確認書。

                    工作時限:該階段在保證工程質量的前提下,應科學合理的縮短工作時限。

                    (二)、竣工驗收參與

                    按照《西安市結建人防工程竣工驗收實施細則》,工程達到驗收條件,建設方組織竣工驗收,提前5個工作日以書面形式通知我站參加。由質監分管、項目質監員對竣工驗收的組織形式、程序、執行標准、驗收內容進行監督。

                    工作要求:驗收過程中發現的問題應當面告知責任人,提出整改要求;驗收結論得到認可,應及時出具《人防工程質量監督報告》並報主管領導簽發。

                    工作時限:3個工作日

                    轉簽工作時限:1個工作日

                    質監分管職責:

                    對現場工程質量認真核查;

                    對提交資料認真核查;

                    對監督工作情況實行及時組織質監碰頭會,集體研究決策監督工作中的重大事項原則。

                    (三)、提交報備資料

                    簽發監督報告,報備資料需齊全完整,建設方完成竣工驗收後,及時向我站提交報備資料。

                    七、簽發監督報告

                    資料設置原則 :強化質監資料,簡化竣工核查資料。

                    簽發監督報告前需遞交質監資料、竣工核查資料,內容包括如下:

                    1、質監資料

                    (1)技術交底記錄

                    (2)質監檢查記錄

                    (3)質量問題整改通知單

                    (4)質量問題處理方案

                    (5)質量問題整改回復

                    (6)相關隱蔽資料及照片。

                    (7)孔口防護分部施工資料

                    (8)人防通風防護分部施工資料

                    2、竣工核查資料

                    (1)建設單位竣工報告

                    (2)人防工程自驗情況彙總表(一式三份,歸入監督報告)

                    (3)施工單位自評報告

                    (4)監理單位自評報告

                    (5)人防主體檢測報告(民用基礎分部檢測報告)

                    (6)人防防護設備檢測報告

                    (7)人防工程質監廉政監督表

                    對提交資料完整性及真實性復核;

                    對簽字流程把關;

                    工作時限:既辦

                    責任人:分管領導

                    八、質量事故處理

                    質量問題指某環節檢查中工程掩蔽前發現的不符合施工規範要求或構造要求等,可予以及時糾正而可不造成事實結構質量問題的情況。如模板支撐、鋼筋綁扎、人防門框立框、管道安裝、暖通安裝等。

                    質量事故指造成結構問題事實,影響工程使用的安全性。

                    一般質量事故指個別較小的質量情況,不對戰時功能造成影響。如較小結構留洞、預埋管未預埋、封堵框未預埋等。

                    重大質量事故指未按審批圖紙施工而造成違反設計規範、施工規範,嚴重影響戰時使用功能,需對結構進行重大整改的情況。如結構形成較大面積的PVC支模留洞、人防主體留沉降縫而不滿足規範要求、大量人防門框牆制作問題超標、大量雙向人防門被變為普通人防門等。

                    質監人員在檢查中發現質量問題時,應根據其性質及時處理,處理完畢後通知質監人員復查,並將處理情況以文字形式——整改回復報人防質監站備案。質監人員對受理上報的質量事故,應及時跟蹤檢查處理情況並記錄。需行政處罰的,由人防質量監督站委托人防工程監察隊查出。

                    1、一般質量事故流程:

                    給出人防工程質量問題整改通知單;

                    對整改方案進行監督把關;

                    監理或施工單位應做好會議記錄及安排計劃;

                    質監人員應及時跟蹤檢查;

                    2、重大質量事故流程:

                    給出人防工程質量整改通知單;

                    監理單位、施工單位、建設單位應根據問題會同設計部門給出整改方案,並報人防質量監督站審核;

                    質監站應及時組織質監碰頭會進行通報和會診;

                    人防質監站應根據質量問題情況,會同相關部門或專家組對方案進行論證;

                    加強整改過程中的隱蔽簽證把關。

                    3、檢測過程中質量事故流程:

                    收到檢測不合格工程後,應及時召集質監碰頭會議進行會診,確認質量性質,確認整改、處罰、報廢追繳人防易地建設費走向。

                    及時約談相關各方會議,如:人防防護設備廠家、檢測機構、人防質監站等。

                    處理原則,依據質量問題性質,先人防內部,後視具體情況。

                    對涉及人防門廠家或人防通風安裝企業的質量問題,在做出處理後,同時應及時在人防管理系統做出通報。

                    4、工程監管中甩項情況的處理流程

                    管理規定:

                    1、完成圖紙設計內容;

                    2、工程中戰時水箱容許甩項,但戰時給水管應接入人防主體內並設防護閥,外部應接入供水管網。

                    3、戰時區域電站設備容許甩項。

                    4、人防防護設施、人防戰時通風設施不得甩項。

                    質監員應盡量做說服工作完成圖紙設計內容,當說服無果時,可按以下流程處理:

                    建設方向人防主管部門提交請示報告報送質監站,質監人員應及時提交質監碰頭會會商,由質監站提交主管領導報批,未得到批准的項目,仍應嚴格按管理規定把關。

                    特殊情況說明:破產企業的安置樓、歷史遺留項目的早期工程、其它。

                    九、質監檔案管理

                    1、建檔原則:建檔應按分批存檔、統一彙總、專人管理的原則實施,每個質監工程形成一份獨立、完整的質監檔案。

                    2、檔案內容:質監檔案按照質監工作的事前、事中、事後三個環節分為報監備案資料、質監過程資料、竣工核查資料三部分。報監備案資料按本規程第三條整理,質監過程資料及竣工核查資料按本規程第七條整理。

                    3、質監人員應按要求建檔,按工程進度及時完善檔案內容。

                    4、建檔流程:

                    (1)工程報監備案資料由備案受理人整理後交質監分管領導復核,核查無誤後轉交檔案人員對其建檔,檔案編號同監督申報號。

                    (2)質監過程資料及竣工核查資料由項目質監員把關整理,簽發監督報告前提交質監分管領導復核,核查無誤後轉交檔案員對其存檔,檔案管理員應將本項目所有資料合並整理歸檔,完成檔案建立。

                    (3)檔案管理人員對質監資料分為項目竣工資料檔案和監督過程資料檔案兩部分分開管理。

                    4、建檔制度:

                    (1)站長負責檔案管理指導工作,檔案員負責具體建檔及檔案管理工作,質監員負責檔案的內容完善。

                    (2)檔案員應對質監檔案有效管理,確保資料齊全完整,調取時方便快捷。

                    (3)資料收集人應將紙質資料整理成A4版大小,存檔時應裝在貼有資料目錄的文件袋。

                    (4)檔案員應制作電子版檔案管理目錄,存檔或借取時要做好登記。

                    (5)質監員在借取檔案後需對檔案的完整性負責,未經同意不得外借,用完後應及時歸還。

                    十、質監員職責

                    1、職責內容

                    應積極主動做好監管流程工作;

                    應嚴格按照圖紙設計內容完成質監;

                    應嚴格按照驗收規範、施工規範、人防工程檢驗評定標准進行把關;

                    應熟知人防專業知識,在做好政府監管職能的前提下,能積極主動的做好宣傳、服務工作。

                    現場監督人員對收到的廉政及質量管理等問題信息應及時向站領導反饋,不得私自集壓消化。

                    2、處罰

                    質監人員有下列行為之一的,將進行處罰;造成人民生命財產損失的,應當依法賠償損失;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

                    (1)明知存在質量問題,隱瞞不報,仍然按合格標准處理的;

                    (2)幫助參建單位弄虛作假、不按照國家質量標准進行監督的;

                    (3)利用職權推薦企業,參與市場競爭,造成惡劣影響的。

                    (4)監督檢查中行使職權超出授權範圍、徇私舞弊的;

                    (5)因玩忽職守或者疏忽大意造成責任事故的。

                    十一、公開辦事及廉政制度

                    1、質量監督應秉承公開辦事原則:

                    (1)工作程序公開。質監申報指南、質監流程、監督方案、資料核查清單以及非涉密的政策文件等應在網站公示,便於當事人查看。質監站職責範圍、質監員職權及責任以及質監站工作動態等應在網站公示,便於社會監督。接待前來咨詢和辦理手續的當事人,應將相關事項一次性告知。

                    (2)質監檢查過程公開。現場質監檢查時要求建設單位、施工單位、監理單位同時到場參加,對檢查中發現的質量問題應當面告知,形成的質量問題整改通知單應由各方共同簽字認可。當事人對質監意見有異議的,應主動向其出示問題判別的相關依據,如建設標准、規範等。

                    (3)質量處理結果公開。質監員對工程質量問題提出的處理意見,應得到相關責任方的認可;對重大質量問題,需質監站內部集體研究決定,涉及到設計單位的,應先出具設計變更或整改方案再實施整改;對於重大質量事故,應及時向上級主管部門反映。質量問題實施整改以責任方為主,在各有關方共同監督下完成。

                    2、廉政規章制度:

                    (1)全站人員要認真學習貫徹執行建設部制訂的《質監人員職業道德規範標准》,嚴格按國家、省、市有關法律、法規、規定以及本站有關規章制度辦事,嚴禁不按規定程序操作或越權審批。

                    (2)堅持公開辦事制度、公開辦事程序、辦事結果,不准拉關系,走後面,自覺接受監督。

                    (3)勤政廉政,嚴禁利用職權“吃、拿、卡、要”,應堅決拒絕當事人任何形式的變相答謝錢物。

                    (4)外出質監檢查時應保證兩人或兩人以上同行,現場簽署質監意見及問題處理意見需有兩人共同簽字認可,重大問題須集體討論。

                    (5)認真履行監督人員職責,提倡文明執法、提高執法素質,發揚“堅持標准、嚴格監督、監幫結合、熱情服務”的工作作風。

                    (6)質監站在職工作人員不得向建設方推銷建築材料、構配件及設備,不得明示或暗示各方責任主體承接檢測、施工、監理等業務,不得在任何責任主體相關的單位兼職,不得隨意泄露項目信息以促成他人利益。

                    (7)未經站內工作委派,任何監督員不得私自對項目實施監督,不得代表質監站對未辦理質監手續的任意開工項目做出質量認定。

                    (8)向各方責任主體公布質監站廉政建設舉報電話,接到投訴舉報嚴肅查處,構成犯罪的,依法追究刑事責任。

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